| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | 202340521 | VL/13926/23 | JAGE, s.r.o. | 36397512 | Oškerda 91, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | Verejná lekáreň | 116.93 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232100 | 316/2023 | Ing. Milan Bobuľa | Žilina - Strážov, 01001 Žilina, SK | Nájom pozemku NN Plán obnovy | 1166.41 | 21.06.2023 | |
| 15.06.2023 | 20232101 | 316/2023 | Ing. Oľga Híčiková | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemku NN Plán obnovy | 291.60 | 21.06.2023 | |
| 15.06.2023 | 20232102 | 316/2023 | Eva Ličková | , 03601 Martin, SK | Nájomné pozemok NN Plán obnovy | 291.60 | 21.06.2023 | |
| 15.06.2023 | 20232103 | 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok NN Plán obnovy | 583.20 | 21.06.2023 | |
| 15.06.2023 | 20232104 | 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | Nájom pozemok NN Plán obnovy | 583.20 | 21.06.2023 | |
| 15.06.2023 | 20232105 | zmluva 254/2006 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv 5/2023 LPS | 3173.55 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232106 | 2230719 | KASTRANS, s.r.o. | 47339128 | Žabokreky 195, 03840 Žabokreky, SK | SF-preprava Martin-Čierny Balog MDD | 912.00 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232107 | 1220013 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | prenájom DRG Groupera 5/2023 OI | 295.00 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232108 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 19212.23 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232109 | 2230459 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - Klinixbox Jes. | 159.36 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232110 | zmluva VZ 5/2023 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 2198.40 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232111 | 2230961 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 2350.74 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232112 | 2230622 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - sieť k posteli Na. | 336.60 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232113 | kúpna zmluva 153/2022 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3842.40 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232114 | 2231001 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Rumunskej armády 3890/3, 03601 Martin, SK | materiál - melektro Mat. | 250.90 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232115 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bo. | 5802.98 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232116 | zmluva 569/2017 | Medirex, a.s. | 35766450 | Holubyho 35, 90201 Pezinok, SK | LPS-zdravotné výkony | 9.40 | 13.07.2023 |
| 15.06.2023 | 20232117 | 2230917 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | Školská 428, 05935 Batizovce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 207.54 | 21.06.2023 |
| 15.06.2023 | 20232118 | 2230727 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1136.90 | 21.06.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
