| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2024 | 202415907 | 5232025 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | 54170672 | Rivergate D1/4OG, Handelskai 92, A-1200 Wien, AT | lieky | 2312.58 | 20.09.2024 |
| 08.09.2024 | 202415908 | 5231152 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | 54170672 | Rivergate D1/4OG, Handelskai 92, A-1200 Wien, AT | lieky | 3816.72 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243296 | 2241590 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 378.60 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243297 | 2241588 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 216.00 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243298 | 2241589 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 1077.60 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243299 | 2241548 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky - podložných mís Jes | 895.78 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243300 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 7746.48 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243301 | 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 1182.61 | 20.09.2024 | |
| 06.09.2024 | 20243302 | 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 1182.61 | 20.09.2024 | |
| 06.09.2024 | 20243303 | 316/2023 | Eva Ličková | , 03601 Martin, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 591.30 | 20.09.2024 | |
| 06.09.2024 | 20243304 | 316/2023 | Ing. Oľga Híčiková | , 03601 Martin, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 591.30 | 20.09.2024 | |
| 06.09.2024 | 20243305 | 316/2023 | Ing. Milan Bobuľa | Žilina - Strážov, 01001 Žilina, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 2365.21 | 20.09.2024 | |
| 06.09.2024 | 20243306 | 2241273 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | INV Amputačná oscilačná píla | 17880.00 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243307 | zmluva 483/2024 | DD-PRAKTIK s.r.o. | 47241951 | MUDr. Dubcová Dajana, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 131.00 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243308 | zmluva 528/2024 | OK AMBULANCIA, a. s. | 52214192 | Horná 116, 02201 Čadca, SK | APS-LPS 8/2024 | 494.00 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243309 | zmluva 535/2024 | PRAKTIK - NZZ, s.r.o. | 36425915 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 131.00 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243310 | zmluva 491/2024 | Martinská poliklinika, s.r.o. | 36405418 | Československej armády 3, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 506.00 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243311 | zmluva 485/2024 | ERADIA, s.r.o. | 36654515 | Uzlovská 2, 03601 Martin, SK | APS-LPS 7,8/2024 | 277.00 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243312 | zmluva 569/2017 | Medirex, a.s. | 35766450 | Holubyho 35, 90201 Pezinok, SK | LPS - mikrobiologické vyšetrenie 8/2024 | 210.06 | 20.09.2024 |
| 06.09.2024 | 20243313 | zmluva 227/2021 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS - spracovanie transplantátu 8/2024 | 598.84 | 20.09.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
