| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | 202441097 | VL/15057/24 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | Verejná lekáreň | 132.00 | 08.11.2024 |
| 30.10.2024 | 202441098 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č. 202441092 | -297.66 | 08.11.2024 | |
| 30.10.2024 | 202441099 | 110271452 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 27.30 | 08.11.2024 |
| 30.10.2024 | 202441100 | VL/15063/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 392.74 | 08.11.2024 |
| 30.10.2024 | 202441101 | VL/15060/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 131.04 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244064 | 2241980 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 26.98 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244065 | 751/2024 | RNDr. Vladimír Hudec | Rosina č. 913, 01322 Rosina, SK | INV NN poplatok, overenie podpisu | 21.20 | 08.11.2024 | |
| 29.10.2024 | 20244066 | 2241964 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 169.68 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244067 | 2241871 | SELVIT, spol. s.r.o. | 36370053 | Tichá 15A/8560, 01001 Žilina, SK | údržba zdravotech. Šim. | 275.04 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244068 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - čis. Bo. | 2206.74 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244069 | 2241901 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | 36230537 | Letna 796/9, 92101 Piešťany, SK | INV NN Poplatok za vyjadrenie - hotovosť | 27.00 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244070 | 2241797 | MEDESA SK s.r.o. | 36822167 | Remeselnícka 24, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 959.76 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244071 | 2241448 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Na Slavíne 3, 81106 Bratislava, SK | INV Očný tonometer | 14400.00 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244072 | zmluva 485/2024 | ERADIA, s.r.o. | 36654515 | Uzlovská 2, 03601 Martin, SK | APS-LPS 9/2024 | 127.00 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244073 | 4240081 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 229.27 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244074 | 4240081 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 229.27 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244075 | 4240096 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2025.68 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244077 | 2241695 | SCHRACK TECHNIK Martin | 31610919 | Komenského 18/A, 03601 Martin, SK | materiál - UPS | 242.40 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244078 | 2241700 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 75.60 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | 20244079 | 2241912 | SPEDOS-Slovensko, spol. s.r.o. | 31708587 | Kamenná 2827/4, 01001 Žilina, SK | oprava automatických dverí 4/3 Bec | 128.00 | 08.11.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
