| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | 20231924 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 6/2023 | 838.80 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231925 | zmluva 2100082306 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 6/2023 | 396.00 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231926 | ZoD 295/2022 | VF, s.r.o. | 31442552 | M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK | OMK-služby osob. dozimetrie 1,2,4,5/2023 | 722.10 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231927 | 2230923 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 179.89 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231928 | 2230760 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | materiál zdravot. Na. | 8265.00 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231929 | 1230029 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI-materiál VT | 17946.60 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231930 | 1230027 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI-materiál VT | 36810.00 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231931 | 2230381 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1870.20 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231932 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 50.40 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231933 | 2230916 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 985.44 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231934 | 2230938 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 932.64 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231935 | 2230715 | EKOKROK spol. s r.o. | 31590403 | Dlhá 85, 01009 Žilina, SK | údržba zdravotech. Šim. | 969.23 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231936 | 2230571 | EKOKROK spol. s r.o. | 31590403 | Dlhá 85, 01009 Žilina, SK | údržba zdravotech. Šim. | 707.72 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231937 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 5/2023 Jes. | 17043.73 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231938 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 6/2023 Kol. | 11487.00 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231939 | 4230083 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 703.37 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231940 | 4230083 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2528.06 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231941 | 4230089 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3370.02 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231942 | 4230093 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 127.78 | 08.06.2023 |
| 02.06.2023 | 20231943 | 4230090 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 23.71 | 08.06.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
