| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | 202440905 | VL/14924/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 206.75 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243273 | zmluva 251526910 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | LPS - softwér HARTMANN Hygiene 8/2024 | 120.00 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243274 | 2240018 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV UNM NN spr.popl.- stav.pov.VN prípojka pre NN | 400.00 | 05.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243275 | 2240018 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV UNM NN spr.popl.- stav.pov.VN NN | 400.00 | 05.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243276 | 2241525 | MEDESA SK s.r.o. | 36822167 | Remeselnícka 24, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 878.02 | 05.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243277 | 2241526 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 298.92 | 05.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243278 | 2241600 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 669.12 | 05.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243279 | servisná zmluva č. 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 697.07 | 05.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243280 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefónne hovory 8/2024 | 8148.79 | 05.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243281 | 1240030 | BRAINOMIX EUROPE LIMITED | IE3737312J | Suite 10380, 26/27 upper Pembroke Street, X361 Dublin, IE | OI-licencia Al Brainomix 360 - 1 mesiac | 1830.00 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243282 | zmluva 500/2024 | MUDr. Andrea Remišová, s.r.o. | 36665769 | Horná Štubňa 455, 03846 Horná Štubňa, SK | APS-LPS 8/2024 | 506.00 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243283 | zmluva 480/2024 | ZDRAVIE Martin, s.r.o. | 36402753 | Mudroňova 11, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 140.00 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243284 | zmluva 530/24 | Parsi s.r.o. | 51901005 | Medňanského 16C, 03608 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 136.00 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243285 | zmluva 477/2024 | anpemed, s.r.o. | 50763911 | Škultétyho 470/6, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 494.00 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243288 | zmluva 505/2013 | SPOMART, spol. s r.o. | 31602843 | Wolkrova 1, 03601 Martin, SK | kontrola hydrantov Fu. | 1940.04 | 02.10.2024 |
| 05.09.2024 | 20243289 | 2231783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál - etikety, zvýrazňovač Bo. | 559.28 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243290 | 2241534 | aleco media s. r. o. | 52094685 | Aleja Slobody 1893/56, 02601 Dolný Kubín, SK | materiál - plexi stojanček na leták HOTOVOSŤ Hu. | 84.80 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243291 | 2241557 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | nateriál - čistiací Bo. | 1848.00 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243292 | zmluva OVO/207/2024 | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | prenájom prístroja Samsung Medison HS40 Kuric. | 613.98 | 20.09.2024 |
| 05.09.2024 | 20243293 | zmluva TP/24/9004 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | poskyt. služby SIE 22.2. - 21.8.24 Beca | 3384.00 | 20.09.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
