| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | 20251579 | 4250007 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 2047.51 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251580 | 4250005 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 1583.43 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251581 | 4250005 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 2508.88 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251582 | 4250007 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1706.25 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251583 | 4250004 | New Originals (SK) s.r.o. | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 78.54 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251584 | 4250004 | New Originals (SK) s.r.o. | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 500.16 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251585 | KZ 790/2025 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2096.23 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251586 | 4250017, 4250025, 4250026 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 10869.55 | 22.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251587 | 4250014 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1389.61 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251588 | KZ 645/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 276.20 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251589 | 4250013 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 2690.24 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251590 | 4250013 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 1419.30 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251591 | 2241841 | Arthrex s.r.o. | 07578814 | Horní Počernice, Ve žlíbku, 19300 Praha, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 325.00 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251592 | 2241839 | Arthrex s.r.o. | 07578814 | Horní Počernice, Ve žlíbku, 19300 Praha, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 610.00 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251593 | zmluva o zabezpečení činn | Hvizdák Miroslav, Necpaly | 44952112 | Necpaly 236, 03812 Necpaly, SK | činnosť technika požiarnej ochrany 4/2025 Fu. | 600.00 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251594 | zmluva o zabezpeč. činnos | BOZiPo-SK, Martin | 36735795 | Budovateľov 1/4, 03601 Martin, SK | činnosť BTS 4/2025 Fu. | 640.00 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251595 | ZoD č.184/25, z 25.5.23 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškodnenie odpadu Mravcová. | 4812.99 | 22.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251596 | zmluva 518/2023, 2250452 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík, suchý ľad Bo. | 129.15 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251597 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík, suchý ľad Bo. | 413.28 | 13.05.2025 |
| 05.05.2025 | 20251598 | 2250468 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Mrav. | 611.49 | 22.05.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
