| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2023 | 20231375 | STH-170/23 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 666.00 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 20231376 | 2230510 | Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. | 36348279 | Staničná 24/1062, 91105 Trenčín, SK | údržba zdravotech. Šim. | 4640.40 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 20231377 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 471.82 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 20231378 | zmluva 540/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 4/2023 Pikoš | 90.00 | 26.04.2023 | |
| 21.04.2023 | 20231379 | zmluva 590/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 4/2023 Pikoš | 81.00 | 26.04.2023 | |
| 21.04.2023 | 20231380 | zmluva 77/2021 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 4/2023 Pikoš | 270.00 | 26.04.2023 | |
| 21.04.2023 | 20231381 | 2230519 | ŠARK s.r.o. | 36676578 | Za záhradami 677, 01324 Strečno, SK | revízia elektro Kol. | 411.60 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 20231382 | 2230516 | ŠARK s.r.o. | 36676578 | Za záhradami 677, 01324 Strečno, SK | kurz obsluhy, kurz viazača bremien Kol. | 621.60 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 20231383 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | školenie dozorcov výťahov Kol. | 72.00 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 20231384 | 2230506 | Atlas Copco s. r. o. | 36289833 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | oprava Jes. | 1531.90 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 20231385 | S210200756 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Jes. | 778.80 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 202310089 | 4710768,4709964,4711717 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 269977.66 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 202310090 | 4709876 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | 54170672 | Rivergate D1/4OG, Handelskai 92, A-1200 Wien, AT | lieky | 3260.74 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 202310091 | 33157-r | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | šzm | 846.00 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 202310092 | 33159-r | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 249.00 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 202310093 | 33163-r | MEDISYNER SK s.r.o. | 50002376 | Royova 9, 92101 Piešťany, SK | šzm | 295.28 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 202310094 | 33165-r | MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. | 44023707 | Fongova 5, 83106 Bratislava, SK | šzm | 3600.00 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 202310095 | 33169 | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 9.00 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 202310096 | 33166-r | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | šzm | 337.00 | 26.04.2023 |
| 21.04.2023 | 202310097 | 4719002 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 4196.99 | 26.04.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
