| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2023 | 20231158 | 4230053 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 456.00 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231159 | 4230053 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 528.96 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231160 | 2230455 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 424.30 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231161 | 2230492 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 179.89 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231162 | 2230345 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravot. Na. | 216.67 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231163 | zmluva VZ 5/2023 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 2298.48 | 26.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231164 | zmluva VZ 5/2023 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 2594.88 | 26.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231165 | 2230338 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 8.40 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231166 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 6499.82 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231167 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 3/2023 Kol. | 17131.98 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231168 | zmluva o poskyt.služieb A | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu 3/2023 Jes. | 66.00 | 26.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231169 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 689.00 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231170 | 2230644 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | Implementácia certifikátu Pr. | 72.00 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231171 | zmluva | RIMI-SK, s.r.o. | 35763329 | Skalicka cesta l7, 83102 Bratislava, SK | ochrana Onkocentra 2.Q.2023 Pr. | 54.00 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231172 | 2230554 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | oprava dezinfektora podložných mís Jes. | 296.52 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231173 | 2230552 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | oprava dezinfektora podložných mís Jes. | 310.32 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231174 | 2230575 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | Školská 428, 05935 Batizovce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 654.54 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231175 | 2230505 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 201.60 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231176 | servisná zmluva SZ7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 285.70 | 11.04.2023 |
| 05.04.2023 | 20231177 | servisná zmluva SZ 7/199 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 736.91 | 11.04.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
