| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 20243191 | 2241026 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1506.00 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243192 | 2231783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál kancelársky Bo. | 936.01 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243193 | 2241556 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | 17323100 | Martinská 31, 82105 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 15399.92 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243194 | 2241497 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | INV UNM NN-vyjadr.k exist.sieti+PD k ZF 202420065 | 67.20 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243195 | 536/2024 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | Jilemnického 4012/30, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 139.00 | 20.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243196 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI - supervízia programu CONAPAT 8/2024 | 534.02 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243197 | Z20242853 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, SK | OI - renovácia tonerov | 825.00 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243198 | zmluva 30324023 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI - podpora APV 8/2024 | 594.00 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243199 | ZoD 272/2007 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | OI - externé zálohovanie 8/2024 | 876.32 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243200 | 4240123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1876.88 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243201 | 4240123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1215.50 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243202 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny - DOBROPIS | -116.93 | 05.09.2024 | |
| 02.09.2024 | 20243203 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 2853.06 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243204 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 2007.11 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243205 | 2241402 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | materiál - zdravot. Na. | 33.66 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243206 | 2240841 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál - svorka Bo. | 327.36 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243207 | 2241484 | PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o | 26927543 | Tyršova 997, 68603 Staré Město, CZ | materiál - obuv dámska, pánska AGNES Hu. | 9843.75 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243208 | KZ 270/2024 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia, sáčky do košov Bo. | 3880.20 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243209 | 2241572 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - nášľapný kôš Hu. | 177.60 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | 20243210 | 2241533 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Rumunskej armády 3890/3, 03601 Martin, SK | materiál - chladnička Hu. | 429.60 | 05.09.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
