| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2023 | 20230765 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM doprava Pol | 85.26 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230766 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM doprava Pol | 542.48 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230767 | Zmluva TP/21/9008 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | monitor. a optimal. tepel. hosp. UNM Beca | 7264.80 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230768 | zmluva 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3397.58 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230769 | 2230344 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT Košice | 11992247 | Watsonova 57, 04001 Košice, SK | údržba zdravotech. Šim. | 993.60 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230770 | 2230339 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | údržba zdravotechniky Šim | 854.40 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230771 | zmluva o poskyt. služieb | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotechniky Šim | 5316.00 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230772 | 450292 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo za 2/2023 Kol | 205531.25 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230773 | 450014 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo za 2/2023 Kol | 19517.30 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230774 | Supervízna zmluva ST2003 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 2/2023 | 3678.84 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230775 | 1230010 | Počítače a Programovanie, s.r.o | 36005479 | Kuzmányho 22, 01001 Žilina, SK | OI-podpora programu Win LSS Mat. | 738.24 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230776 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telekom. služby 02/2023 OI | 5068.15 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230777 | 4230034 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 14.59 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230778 | 4230034 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 28.56 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230779 | 4230021 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 368.35 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230780 | 4230033 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 346.73 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230781 | 4230033 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3385.28 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230782 | 4230020 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 901.99 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230783 | 4230027 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny P | 126.00 | 16.03.2023 |
| 08.03.2023 | 20230784 | 4230027 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny Z | 1475.71 | 16.03.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
