| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2023 | 20230675 | 2230314 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 536.70 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230677 | 2230309 | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | materiál zdravot. Na. | 479.52 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230678 | 2230177 | NRSYS s.r.o. | 30997763 | Akademická 12, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 385.20 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230679 | 2230022 | NRSYS s.r.o. | 30997763 | Akademická 12, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 204.00 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230680 | zmluva z 10.4.2007 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 215.10 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230681 | 2230265 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 4214.64 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230682 | 2230294 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 539.52 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230683 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 2/2023 Kol. | 12482.99 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230684 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 3/2023 Kol. | 34044.00 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230685 | 2230307 | VODAKO s.r.o. | 47037431 | Holubyho 51/6, 03601 Martin, SK | čistenie kanalizácie Jes. | 2160.00 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230686 | 4230031 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1037.85 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230687 | 4230030 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1135.53 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230688 | 4230026 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 257.35 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230689 | 4230026 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 1931.45 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230690 | 4230023, 4230024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2196.64 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230691 | 4230021 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 978.62 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230692 | 4230022 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1136.13 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230693 | 4230022 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1597.80 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230694 | 4230021 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3903.86 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 20230695 | 4230023, 4230024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2004.02 | 03.03.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
