| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2023 | 202308267 | 4664046 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 1661.28 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202308268 | 4664162 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 133.31 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202308269 | 4661663 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 1115.23 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202308270 | 4653055 | Crosstec GmbH | 00347183 | Rotenlowengasse 19, 1090 Vienna, AT | šzm Rakúsko | 1575.00 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202308271 | 32594-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2627.72 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202308272 | 32596-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 484.33 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202308273 | 32595-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 726.74 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202340179 | VL/13725/23 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 122.73 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202340180 | VL/13726/23 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1707.76 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202340181 | VL/13727/23 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 452.12 | 03.03.2023 |
| 02.03.2023 | 202340182 | VL/13728/23 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 9612.98 | 03.03.2023 |
| 01.03.2023 | 20230638 | zmluva 475/2022 | Haiyang s.r.o. | 50938801 | Lučenská 402/71, 99001 Veľký Krtíš, SK | prenájom chlad. kontajnera 2/2023 Pikoš. | 571.20 | 03.03.2023 |
| 01.03.2023 | 20230639 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 2/2023 | 483.28 | 03.03.2023 |
| 01.03.2023 | 20230640 | Objednávka o dodaní ľudsk | ROBIN LOOK s.r.o. Bratislava | 31341179 | Gagarinova 7/B, , SK | LPS-rohovka Oč.kl. | 3380.00 | 03.03.2023 |
| 01.03.2023 | 20230641 | KZ č. 80/2023 | ELMED, s.r.o. | 47043024 | Neresnícka cesta 13, 96001 Zvolen, SK | INV KV Vybavenie SOS a JIS 4/3 - vozík na prevoz | 3360.00 | 03.03.2023 |
| 01.03.2023 | 20230642 | zmluva 483/2022 | KB SPA s.r.o. | 52883281 | Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno, SK | SF-kúpeľné služby 19.2.-24.2.2023 | 3161.14 | 03.03.2023 |
| 01.03.2023 | 20230643 | zmluva A3625281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | materiál - telefón Apple iPhone OI | 1199.00 | 16.03.2023 |
| 01.03.2023 | 20230644 | ZoD 272/2007 | ATOS IT Solutions and Services s.r.o. | 45650276 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | OI-exter.zálohovanie | 876.32 | 03.03.2023 |
| 01.03.2023 | 20230645 | zmluva 352/2022 | LASER servis s.r.o. Pezinok | 35755989 | Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok, SK | renovácia pások OI | 2395.20 | 16.03.2023 |
| 01.03.2023 | 20230646 | 2221197 | BDM group s.r.o. | 47383232 | Kuzmányho 7, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál - toalet. papier Bo. | 2687.04 | 03.03.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
