| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2023 | 202340033 | VL/13621/23 | Mapa Spontex CE s.r.o. | 47537434 | Prodašice 4, 29404 Dolní Bousov, CZ | Verejná lekáreň ČR | 180.00 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224799 | 2202378, 2221782 | PROMA, s.r.o. | 31621252 | Bytčická 16/3492, 01001 Žilina, SK | INV-projektová dokumentácia Jam. | 5400.00 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224800 | Nájomná zmluva z 21.11.20 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | prenájom medic. tech. 12/2022 Jav. | 228.36 | 30.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224801 | zmluva 853/2022 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | prenájom medic. tech. 12/2022 Jav. | 836.06 | 30.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224802 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 12/2022 Kol. | -12467.70 | 20.01.2023 | |
| 13.01.2023 | 20224803 | zmluva 7500014348 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | elektrina 12/2022 | 172246.73 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224804 | zmluva 7500014348 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | elektrina 12/2022 | 9509.93 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224805 | zmluva 7500014348 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | elektrina 12/2022 | 2353.44 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224806 | uplatnenie zmluvnej pokut | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | P.Mudroňa 33, 03601 Martin, SK | pokuta VšZP LPS | 15.00 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224807 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol | 30.00 | 30.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224808 | SZ 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotechniky Šim | 1976.38 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224809 | 2222076 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotechniky Šim | 1106.68 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224810 | Zmluva o spolupráci z 30. | Nemocnica svätého Michala, a.s | 44570783 | Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava, SK | SAR-odpata za vyplnenie formulárov | 16.16 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20224811 | Zmluva o poskyt. laborat. | Klinická biochémia s.r.o. | 36406554 | V. Spanyola 47A, 01001 Žilina, SK | LPS-vyšetrenie vzoriek 12/2022 | 229.08 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20230049 | 2230013 | Uluntu s.r.o. | 50510410 | Veľká Okružná 45, 01001 Žilina, SK | INV UNM NN Správny poplatok Heliport | 1000.00 | 27.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20230050 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 23034.15 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20230051 | 1220069 | Počítače a Programovanie, s.r.o | 36005479 | Kuzmányho 22, 01001 Žilina, SK | OI-podpora k programu | 1454.40 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20230052 | zmluva 2210008 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 1/2023 | 396.00 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20230053 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 1/2023 | 838.80 | 20.01.2023 |
| 13.01.2023 | 20230054 | 2222140 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - skúmavky Ďu. | 844.70 | 20.01.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
