| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | 20224748 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefónne hovory 12/2022 OI | 5010.66 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224749 | 2221652 | VL MEDIA, spol. s r.o. | 36376957 | ČSA 8, 03601 Martin, SK | grafické spracovanie a tlač letákov, polep Mar. | 648.00 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224750 | 2222205 | RANDOX, s.r.o. | 35743816 | Vilová 2, 85101 Bratislava, SK | Immunoassay, RIQAS CO - OMK | 1792.78 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224751 | ZoD 295/2022 | VF, s.r.o. | 31442552 | M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK | OMK-osobná dozimetria 12/2022 | 650.20 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224752 | nájomná zmluva z 25.10.20 | S & T CEE Holding s.r.o. | 35897686 | Mlynské nivy 71, 82105 Bratislava, SK | prenájom mobilného RTG | 2277.60 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224753 | 2222287 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 219.60 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224754 | zmluva o poskyt. služby 2 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 5316.00 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224755 | zmluva 5611857267, 454/20 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 292.32 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224756 | 2222258 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | oprava mraz. boxu Kol. | 158.40 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224757 | 2222129 | ENVIRO TEAM SLOVAKIA, s.r.o | 35957239 | Kukučínova 23, 04001 Košice, SK | meranie emisii Maret. | 5400.00 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224758 | 2220080 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina, SK | rozbor odpadovej vody Maret. | 172.86 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224759 | 4220183 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | Cabajská 10, 94901 Nitra, SK | potraviny | 4272.95 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20224760 | 4220183 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | Cabajská 10, 94901 Nitra, SK | potraviny | 353.52 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20230009 | zmluva 1009901282 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | poistenie majetku EŠIF od 30.1.-30.4.2023 | 744.70 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20230010 | zmluva č. 121/UNB/2015 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS-spracov. transplantátu | 898.26 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20230011 | zmluva 483/2022 | KB SPA s.r.o. | 52883281 | Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno, SK | SF-kúpeľné služby | 478.96 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20230012 | 2222137 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Podzávoz 2303, 02201 Čadca, SK | materiál - zdravot. Na. | 415.50 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20230013 | 2221632 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - stojan pojazdný Na. | 661.73 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20230014 | 2221830 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Podzávoz 2303, 02201 Čadca, SK | materiál zdravot. Na. | 782.17 | 20.01.2023 |
| 09.01.2023 | 20230015 | 2222249 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | materiál - zdravot. Na. | 2124.84 | 20.01.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
