| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2022 | 202240976 | 5292135 00 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáre | 24.95 | 28.11.2022 |
| 22.11.2022 | 202240977 | 5289613 00 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 9.94 | 28.11.2022 |
| 22.11.2022 | 202240978 | 5282756 00 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 604.47 | 28.11.2022 |
| 22.11.2022 | 202240979 | 5286077 00 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 13.72 | 28.11.2022 |
| 22.11.2022 | 202240980 | 5289150 00 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 2096.58 | 28.11.2022 |
| 22.11.2022 | 202240981 | VL/13509/22 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | Račianska 72, 83102 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 6405.74 | 28.11.2022 |
| 22.11.2022 | 202240982 | 67366 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 811.49 | 28.11.2022 |
| 22.11.2022 | 202240983 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň Dobropis k fa 202240982 | -167.09 | 28.11.2022 | |
| 22.11.2022 | 202240984 | 67367 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1259.74 | 28.11.2022 |
| 22.11.2022 | 202240985 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň Dobropis k fa 202240985 | -293.14 | 28.11.2022 | |
| 21.11.2022 | 20224127 | Zmluva o poskytnutí služb | Debitum, a.s. | 46990054 | Limbová 2, 83752 Bratislava 37, SK | Odmena pre Debitum, a.s. | 5000.00 | 28.11.2022 |
| 21.11.2022 | 20224128 | 2212024 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | Koprivnická 3401/9F, 84101 Bratislava, SK | balík služieb BASIC Kuric. FA. 22FV226 | 48.00 | 28.11.2022 |
| 21.11.2022 | 20224129 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 165.90 | 28.11.2022 |
| 21.11.2022 | 20224130 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 1558.00 | 28.11.2022 |
| 21.11.2022 | 20224131 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 438.00 | 28.11.2022 |
| 21.11.2022 | 20224132 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 86.40 | 28.11.2022 |
| 21.11.2022 | 20224133 | zmluva 296/2022 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | oprava kojeneckej váhy OMK | 216.00 | 28.11.2022 |
| 21.11.2022 | 20224134 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 1233.00 | 28.11.2022 |
| 21.11.2022 | 20224135 | 2221948 | KOSMOEL, s.r.o. | 54724791 | Dunajská 8, 81108 Bratislava, SK | materiál - závesný materiál na stenu Hotovosť | 15.69 | 28.11.2022 |
| 21.11.2022 | 20224136 | 2220664 | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 37763423 | Priehradka 4342/23, 03601 Martin, SK | materiál - pečiatky Zig. | 124.32 | 28.11.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
