| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 20251546 | zmluva 2210008 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI - internet 5/2025 | 405.90 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251547 | zmluva 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI - supervízia CONAPAT 4/2025 | 562.70 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251548 | zmluva 30325032 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI - podpora APV, PROFIT 4/2025 | 763.83 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251549 | 4250006 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 329.99 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251550 | KZ 886/2024, 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3139.37 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251551 | 4250015 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2611.40 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251552 | 4250015 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 781.22 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251553 | KZ 886/2024, 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2425.66 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251554 | KZ 886/2024, 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 166.46 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251555 | KZ 642/2025 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1289.38 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251556 | 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 107.96 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251557 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1204.16 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251558 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1261.69 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251559 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 2333.37 | 19.06.2025 |
| 02.05.2025 | 20251560 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn CONOXIA, ADR Bo. | 6600.48 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251561 | 2250780 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Pražská 9, 94911 Nitra, SK | materiál zdravot. Mat. | 890.50 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251562 | zmluva 87/2023 | DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | Letisko M.R.Štefánika 65, 82001 Bratislava, SK | preprava zásielky Pr. | 19.05 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251563 | 2250721 | AspeN Eco, s.r.o. | 46486003 | Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina, SK | oprava klimatizácie Kol. | 266.00 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251564 | 2250777 | ELWORK s. r. o. | 52317374 | Kollárova 53, 03601 Martin, SK | čistenie kanalizačnej trasy tlak.čerpadlom Mrav. | 126.00 | 13.05.2025 |
| 02.05.2025 | 20251565 | servisná zmluva 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 159.37 | 13.05.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
