| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 20251077 | 2250317 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 98.40 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251078 | 2250317 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 313.65 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251079 | 2250272 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 86.10 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251080 | 2250270 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 446.49 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251081 | 2250221 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1426.80 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251082 | 2250231 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 373.92 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251083 | 2250488 | VELCON spol.s r.o. | 36056677 | Továrenská 368/40, 97631 Vlkanová, SK | servis výťahu Kol. | 319.80 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251084 | 2242338 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Kv. | 231.61 | 08.04.2025 |
| 28.03.2025 | 20251085 | 2250526 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 110.16 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251086 | 2250426 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 575.93 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251087 | 2250319 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 309.20 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251088 | Zmluva o poskyt- služby č | Kúpele Nový Smokovec, a.s. | 31714471 | Nový Smokovec 30, 06201 Vysoké Tatry, SK | SF - rehabilitačný pobyt 16.3.-21.3.25 | 2810.00 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251089 | 2250170 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | oprava pac. signalizácie Pol. | 241.08 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251090 | 2250554 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | materiál zdravot. Kv. | 615.00 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251091 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 490.56 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251092 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 9888.14 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251093 | 2250506 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot. - sklo Ďu. | 638.99 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251094 | 2250458 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Kv. | 90.00 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251095 | 2250209 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Kv. | 1699.98 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | 20251096 | 2250459 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Kv. | 150.00 | 31.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
