| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2022 | 202230032 | Zmluva 4/2022, servis.spr | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska 1, 91105 Trenčín, SK | PČ - Profylaktická prehliadka závorového systému | 456.00 | 09.09.2022 |
| 05.09.2022 | 202240697 | VL/13338/22 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1376.61 | 09.09.2022 |
| 05.09.2022 | 202240698 | VL/13339/22 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 49.21 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223097 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-suipervízia programu CONAPAT 8/2022 | 428.44 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223098 | 2210008 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 9/2022 | 396.00 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223099 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 9/2022 | 838.80 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223100 | 4220119 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 416.53 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223101 | 4220119 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2036.82 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223102 | 4220125 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 529.10 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223103 | 4220125 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 3371.61 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223104 | 4220125 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 213.68 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223105 | 4220124 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 2270.66 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223106 | rámcová dohoda 6744868 | LASER servis s.r.o. Pezinok | 35755989 | Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok, SK | renovácia pások OI | 1267.34 | 19.10.2022 |
| 02.09.2022 | 20223107 | 2221574 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Bo. | 466.08 | 19.10.2022 |
| 02.09.2022 | 20223108 | 2212373 | BDM group s.r.o. | 47383232 | Kuzmányho 7, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál kancel. Hu. | 3034.39 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223109 | 2221501 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | materiál - dávkovač Bo. | 939.02 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223110 | 2220647 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 1412.54 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223111 | 2221543 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 195.60 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223112 | zmluva z 10.4.2022 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 215.10 | 09.09.2022 |
| 02.09.2022 | 20223113 | 2221404 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | PVC podlaha na EO Pr. | 158.65 | 09.09.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
