| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2022 | 202212675 | 4430108 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | šzm | 982.80 | 08.07.2022 |
| 04.07.2022 | 202212676 | 4430433 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 157.85 | 08.07.2022 |
| 04.07.2022 | 202212677 | 4430003 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | šzm | 490.02 | 08.07.2022 |
| 04.07.2022 | 202212678 | 4430011 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK | šzm | 840.00 | 08.07.2022 |
| 04.07.2022 | 202212679 | 4430114 | Unique Medical, s.r.o. | 46729429 | Stará Vajnorská 1367/4, 83104 Bratislava, SK | šzm | 746.40 | 08.07.2022 |
| 04.07.2022 | 202212680 | 4429989 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 642.96 | 08.07.2022 |
| 04.07.2022 | 202212681 | 4424837 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | šzm | 7345.42 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222357 | zmluva 3/2022 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 118.80 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222358 | 2220894 | Konica Minolta Slovakia | 31338551 | Černyševského 10, 85101 Bratislava, SK | servis tlačiarne Minolta Pr. | 227.40 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222359 | 2202239 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | stavebné práce - pokládka PVC Pr. | 7883.45 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222360 | 2221188 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | stavebné práce - pokládka PVC Pr. | 67.96 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222361 | zmluva 2210008 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 7/2022 | 396.00 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222362 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 7/2022 | 838.80 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222363 | supervízna zmluva LIS, NI | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 6/2022 | 3678.84 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222364 | 2221239 | Hotel TURIEC, a.s. Martin | 36715425 | A. Sokolika 2, 03601 Martin, SK | Catering a prenájom techniky Neonatol. Marčeková | 530.00 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222365 | Z: 1070/2018 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 259.20 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222366 | 2221276 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Zvolenská 4011/29, 03601 Martin, SK | materiál kovo Mat. | 933.76 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222367 | 2221201 | Saegeling Medzitechnik, s. r. o. | 47450355 | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | INV-prístroj k MR zariad. Kuric. | 11880.00 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222368 | 2221277 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál elektro Mat. | 739.97 | 08.07.2022 |
| 01.07.2022 | 20222369 | S210200756, ZoD 701/2021 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Maret. | 3217.32 | 08.07.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
