| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2022 | 202210547 | 4368575 | Medplus s.r.o. | 45322040 | Chrenovská 14, 94901 Nitra, SK | šzm | 70.00 | 12.05.2022 |
| 10.05.2022 | 202210548 | 4368683 | ARID obchodná spoločnosť s.r.o. | 31350836 | Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK | šzm | 6260.58 | 12.05.2022 |
| 10.05.2022 | 202210549 | 4340432 | ARID obchodná spoločnosť s.r.o. | 31350836 | Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK | šzm | 951.76 | 12.05.2022 |
| 10.05.2022 | 202210550 | 4368704 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | šzm | 1495.20 | 12.05.2022 |
| 10.05.2022 | 202210551 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky d k 202209072 | -575.84 | 12.05.2022 | |
| 10.05.2022 | 202230014 | Zmluva EFT POS | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízie a poplatky za 04/2022 | 241.31 | 12.05.2022 |
| 10.05.2022 | 202240366 | 30566135 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 161.99 | 12.05.2022 |
| 10.05.2022 | 202240367 | VL/13131/22 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 12052.72 | 12.05.2022 |
| 10.05.2022 | 202240368 | VL/13130/22 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 15706.00 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221617 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 4/2022 Kol. | 83784.84 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221618 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 4/2022 Kol. | 7665.77 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221619 | 4220043 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny Z | 646.71 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221620 | 4220043 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny P | 266.75 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221621 | 2220497 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | hliníkové vchodové dvere Pr. | 1496.00 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221622 | 2220827 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | oprava okna Pr. | 248.00 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221623 | rámcová zmluva z roku 200 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv. krvné výrobky 4/2022 | 986.12 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221624 | Zmluva o poskytnutí služb | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Židovská 5, 81101 Bratislava, SK | SAR - UPDATE 4/2022 | 1980.00 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221625 | Kolektívna zmluva | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Kollarova 2, 03659 Martin, SK | SF-príspevok na stravu 4/2022 | 40.48 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221626 | 2220201 | KVANT spol.s.r.o. Bratislava | 31398294 | FMFI UK, Mlynská dolina 0, 84248 , SK | materiál zdravot. Na. | 411.38 | 12.05.2022 |
| 09.05.2022 | 20221627 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | 54170672 | Rivergate D1/4OG, Handelskai 92, A-1200 Wien, AT | materiál - dobropis | -1054.08 | 12.05.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
