| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2022 | 202209813 | 4363762 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 1085.70 | 29.04.2022 |
| 22.04.2022 | 202209814 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky D 202209707 | -2566.41 | 29.04.2022 | |
| 22.04.2022 | 202240309 | 584000 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 6694.40 | 25.04.2022 |
| 22.04.2022 | 202240310 | VL/13106/22 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 214.56 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221337 | zmluva o dočasom pridelen | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 00064165 | U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, CZ | LPS-stáž MUDr. Karol Graňák | 7000.00 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221338 | 1220013 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | prenájom DRG Groupera 3/2022 | 295.00 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221339 | 2220514 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 10731.60 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221340 | Zmluva o poskyt. telekom | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | materiál - telefóny Nokia | 80.00 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221341 | 2220586 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 21.60 | 29.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221342 | 2211319 | SCHIPRO SK, s.r.o, | 36426989 | Bystrička 414, 03804 Bystrička, SK | materiál - nohavice, bundy Hu. | 77.30 | 29.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221343 | 2220400 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO | 22604146 | Sasinkova 1, 01001 Žilina, SK | materiál - košele, nohavice Hu. | 7607.64 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221344 | 2191218 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | údržba zdravotech. Šim. | 378.00 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221345 | 2212358 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - tablet. soľ Bo. | 472.80 | 29.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221346 | Z: 1070/2018 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál CONOXIA, obal Bo. | 705.60 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221347 | 2211724 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN | 30492921 | Priehradná 9931/20A, 03608 Martin, SK | materiál - papier. utierky Bo. | 1110.00 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221348 | 2220339 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 4066.80 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221350 | 2210626 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - saponát na riad Bo- | 57.25 | 25.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221351 | 2212277 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK | materiál - toalet. papier Hu. | 950.83 | 29.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221352 | 2212373 | BDM group s.r.o. | 47383232 | Kuzmányho 7, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál kncel. Hu. | 2981.02 | 29.04.2022 |
| 21.04.2022 | 20221353 | Z: 1070/2018 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, PROPAN Bo. | 385.20 | 25.04.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
