| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2022 | 202209605 | 29166-r | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | šzm | 358.00 | 25.04.2022 |
| 14.04.2022 | 202209606 | 29161-r | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | šzm | 138.00 | 25.04.2022 |
| 14.04.2022 | 202209607 | 29160-r | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | šzm | 69.00 | 25.04.2022 |
| 14.04.2022 | 202240294 | 1358514,1363330,2154299,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 17567.68 | 25.04.2022 |
| 14.04.2022 | 202240295 | VL/13097/22 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 1045.00 | 25.04.2022 |
| 14.04.2022 | 202240296 | POT2202324 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 96.14 | 25.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221279 | zmluva 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštovné 3/2022 Pr. | 3787.65 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221280 | 2220548 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kuric. | 12442.69 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221281 | 2220524 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kuric. | 35485.32 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221282 | Zmluva z 15.3.2022 | Archeo Sever s. r. o. | 52354857 | Lehotská 614, 02957 Oravská Lesná, SK | INV-I.a II.etapa archeol výskumu-Nemoc.budúc.Dubeň | 20760.00 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221283 | 2212372 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz zamestnancov Doprava | 1252.88 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221284 | 2220580 | JUDr. Reichová Gabriela | 42071135 | Pavla Mudroňa 26, 03601 Martin, SK | právna pomoc Nová nemocnica Jedl. | 5128.50 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221285 | 1210080 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | OI-oprava tlačiarne | 887.08 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221286 | 2220699 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - tmel, spaj, PU pena Bo. | 999.88 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221287 | 2220713 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Jilemnického 4, 03601 Martin, SK | materiál - kovo Mat. | 987.60 | 29.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221288 | 2220521 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 11898.00 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221289 | 2220639 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | staveb.úpravy priestorov pre upratovačku-UZ Pr. | 1116.36 | 19.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221290 | 2220677 | Profit,vodoinšt.práce | 37137841 | Valča 270, 03835 Valča, SK | čistenie kanalizácie Mar. | 288.00 | 25.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221291 | 2220678 | Profit,vodoinšt.práce | 37137841 | Valča 270, 03835 Valča, SK | prečistenie kanalizácie Mar. | 132.00 | 25.04.2022 |
| 13.04.2022 | 20221292 | 2220547 | Centrum Vykurovania Martin, s.r.o. | 52987116 | Kolónia Hviezda 3673/76, 03608 Martin, SK | oprava v spaľ- Kol. | 98.45 | 19.04.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
