| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2022 | 202209436 | 29125-R-2022 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 34.00 | 19.04.2022 |
| 11.04.2022 | 202209437 | 29086-R-2022 | BIP Medical CZ, s.r.o. | 05786860 | Bohunická cesta 843/17, 66448 Moravany, CZ | ŠZM | 38.00 | 19.04.2022 |
| 11.04.2022 | 202209438 | 29121-R-2022 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 1452.00 | 19.04.2022 |
| 11.04.2022 | 202209439 | 29087-R-2022 | BIP Medical CZ, s.r.o. | 05786860 | Bohunická cesta 843/17, 66448 Moravany, CZ | ŠZM | 76.00 | 19.04.2022 |
| 11.04.2022 | 202230012 | Zmluva EFT POS | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízie a poplatky za 03/2022 | 315.83 | 19.04.2022 |
| 11.04.2022 | 202240285 | VL/13091/2022 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 245.88 | 19.04.2022 |
| 11.04.2022 | 202240286 | VL/13092/2022 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | Verejná lekáreň | 43.20 | 19.04.2022 |
| 10.04.2022 | 20221250 | Z: 1070/2018 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiát - plyn Bo. | 3453.44 | 19.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221202 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 3/2022 | 100106.74 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221203 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 3/2022 | 9683.50 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221204 | zmluva 10158/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | elek. energia 3/2022 | 118122.46 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221205 | 4220042 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny P | 4101.95 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221206 | 4220037 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny Z | 1580.80 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221207 | 4220037 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny P | 3327.42 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221208 | 4220040 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny Z | 1544.85 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221209 | 4220040 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny P | 1537.17 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221210 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tel. hovory 3/2022 OI | 4934.20 | 19.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221211 | Zmluva 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 3/2022 | 428.44 | 19.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221212 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 3/2022 | 3678.84 | 19.04.2022 |
| 08.04.2022 | 20221213 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 797.81 | 19.04.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
