| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2022 | 20220858 | 2220432 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | zdravot. materiál Na | 5522.34 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220859 | 2220490 | OPTOTEAM, s.r.o. | 35810840 | Smrečianska 29, 81105 Bratislava, SK | zdravot. materiál Na | 41.76 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220860 | 2220187 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | zdravot. materiál Na | 1340.72 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220861 | 2220435 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | zdravot. materiál Na | 830.37 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220862 | 2220467 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | zdravot. materiál Na | 324.14 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220863 | 2220421 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zdravot. materiál Na | 492.00 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220864 | zmluva | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim | 1338.62 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220865 | 2220376 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | údržba zdravotech. Šim | 433.80 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220866 | zmluva | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim | 2714.40 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220867 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol | 9.96 | 08.04.2022 |
| 16.03.2022 | 20220868 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol | 130.92 | 08.04.2022 |
| 16.03.2022 | 20220869 | Nájomná zmluva | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | prenájom zdravot. techniky Jav. | 2160.00 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220870 | 2212372 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz zamestnancov doprava | 1287.78 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 20220871 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 318.92 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 202208521 | 4323969 | Crosstec GmbH | 00347183 | Rotenlowengasse 19, 1090 Vienna, AT | šzm AT | 437.50 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 202208522 | 4315246 | Abbott GmbH | 113824221 | Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden-Delkenheim, DE | diagnostiká Nemecko | 314.00 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 202208523 | 28855-r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 157.00 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 202208524 | 4321867 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | lieky | 7083.93 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 202208525 | 4326108 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | lieky | 2449.45 | 24.03.2022 |
| 16.03.2022 | 202208526 | 4326055 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | lieky | 1769.68 | 24.03.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
