| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2022 | 20220821 | 2211724 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN | 30492921 | Priehradná 9931/20A, 03608 Martin, SK | materiál - papierové utierky Hu | 3302.88 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220822 | 2220374 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál SUMA Hu | 566.40 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220823 | Zmluva 1070/2018 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál CONOXIA Bo | 2612.18 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220824 | zmluva 1070/2018 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál CONOXIA Bo | 3131.48 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220825 | 2212355 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo | 21.60 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220826 | 2220264 | HSC Medical, s.r.o. | 35906570 | Tranovského 29, 84102 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 1309.27 | 12.05.2022 |
| 14.03.2022 | 20220827 | 2220194 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | materiál zdrav. Na | 3181.94 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220828 | 2220391 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdrav. Na | 448.60 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220829 | 2220213 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materilá zdrav. Na | 1440.00 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220830 | 2220136 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotechniky Šim | 3360.00 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220831 | 2212328 | E-BA tpz, s.r.o. Bratislava | 31367712 | Votrubova 11, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotechniky Šim | 1223.28 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220832 | 2220318 | Ing. Miloš Ladický - ELMED | 30924146 | Jánošíková 73, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotechniky Šim | 168.00 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220833 | 2220087 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol | 20960.00 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220834 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol | 19.92 | 08.04.2022 |
| 14.03.2022 | 20220835 | zmluva 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové prevody 02/2022 Pr | 2657.05 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220836 | zmluva 231/2021 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | OMK-kontrola a kalibrácia váh | 288.00 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220837 | zmluva 231/2021 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | OMK-kontrola a kalibrácia váh | 240.00 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220838 | 1220019 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | webinár Fin.prísp.na stravovanie OĽZ | 84.00 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220839 | žiadanka | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 31647758 | Záborského 2, 03601 Martin, SK | vyšetrenie krvi LPS | 13.50 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 20220840 | 2220416 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK | Zdravotnícke noviny GR | 99.00 | 24.03.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
