| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2022 | 202208478 | 4324156 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 373.31 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 202208479 | 4324458 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | lieky | 13256.40 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 202240196 | VL/13015/22 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 3036.76 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 202240197 | VL/13016/22 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 1287.90 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 202240198 | VL/13021/22 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | Verejná lekáreň | 22.80 | 24.03.2022 |
| 14.03.2022 | 202240199 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň dobropis | -13.57 | 24.03.2022 | |
| 11.03.2022 | 20220796 | 2210550 | AKS group s.r.o. | 47424893 | Košická 2, 01001 Žilina, SK | čistenie olejov a a tukov z vody Mar | 528.00 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220797 | Zmluva o dielo č. 701/202 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškodnenie odpadu Mar | 7131.91 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220798 | 2220317 | TRIGON PLUS s.r.o. | 31340954 | Goralská 40/2281, 85101 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim | 439.20 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220799 | 2220402 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | oprava zdravotech. Šim | 189.60 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220800 | 2212352 | European Medical Distribution s.r.o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | matriál zdravot. Na | 1374.00 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220801 | 2220433 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 11458.54 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220802 | 2220492 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - lavička šatňová Mat | 153.60 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220803 | Z: 1070/2018 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - NIONTIX Bo | 2095.20 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220804 | Z: 1070/2018 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - DUSÍK, CONOXIA Bot | 1098.00 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220805 | 2220427 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | matriál - vankúš, paplón Hu | 160.50 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220806 | 2220377 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | materiál - čistiaci prášok Hu | 504.00 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220807 | 2220299 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | dodanie a montáž žalúzii Kol | 483.00 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220808 | 2220379 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | dodanie a montáž vert. žalúzii Kol | 528.00 | 24.03.2022 |
| 11.03.2022 | 20220809 | 2212217 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | dodanie a montáž okna s prísl. Pr | 1026.00 | 24.03.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
