| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2022 | 20220668 | zmluva z 10.4.2007 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 215.10 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220669 | Zmluva o dielo 236/2021 | CHEMOSVIT, a.s. | 31736327 | Štúrova 101, 05921 Svit, SK | pranie 2/2022 Pr. | 31392.92 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220670 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 2/2022 Mar. | 15422.75 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220671 | zmluva z 14.8.2022 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu 2/2022 | 63.96 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220672 | 4220027 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny P | 8.93 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220673 | 4220019 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny P | 1076.51 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220674 | 4220019 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny Z | 1598.40 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220675 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny Z | -12.26 | 07.03.2022 | |
| 03.03.2022 | 20220676 | 4220022 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny Z | 354.60 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220677 | 4220014 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny Z | 1510.65 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220678 | 4220013 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny Z | 2065.27 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220679 | 4220015, 4220016 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny Z | 3388.13 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220680 | 4220017 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny Z | 2673.34 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220681 | 4220015, 4220016 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny P | 1574.41 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220682 | 4220014 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny P | 1536.80 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220683 | 4220013 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny P | 1982.89 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220684 | 4220017 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny P | 4816.53 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220693 | žiadanka | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Žellová 2, 82924 , SK | LPS-toxikol. vyšetrenie | 190.37 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 20220694 | žiadanka | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Žellová 2, 82924 , SK | LPS-toxikol. vyšetrenie | 189.62 | 07.03.2022 |
| 03.03.2022 | 202207990 | 28693-r | BIP Medical CZ, s.r.o. | 05786860 | Bohunická cesta 843/17, 66448 Moravany, CZ | šzm ČR | 38.00 | 07.03.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
