| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2021 | 20214718 | 2212340 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | materiál zdravot. Na. | 359.00 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214719 | 2212343 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | materiál zdravot. Na. | 160.00 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214720 | 2212381 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 232.20 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214721 | Z: 10708/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1676.40 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214722 | Z: 10708/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 21.60 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214723 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 2283.84 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214724 | 2212200 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál - filter Na | 2868.00 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214725 | servisná zmluva SZ2102 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. 12/21 Šim. | 1184.70 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214726 | 2212344 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 739.20 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214727 | 2212152 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 262.80 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214728 | 2210236 | Servis pre pozemné komu.s.r.o | 36404616 | Matušková 9, 03601 Martin, SK | oprava komunikácie a chodníkov Pr. | 405.45 | 19.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214729 | zmluva 30/2021 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 1209.60 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214730 | zmluva 30/2021 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | PČ-dezinsekcia Pr. 342,- EUR | 0.00 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214731 | 2212411 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | oprava konvektomatu Pol. | 314.40 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214732 | 2211025 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | oprava chlad. boxov Kol. | 590.69 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214733 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 34.86 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214734 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 63.34 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214735 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 29.88 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214736 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 7-12/2021 Mar. | 15091.33 | 04.01.2022 |
| 29.12.2021 | 20214737 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 7-12/2021 Mar. | 225.71 | 04.01.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
