| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2021 | 202141237 | 233558900 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 915.51 | 04.01.2022 |
| 09.12.2021 | 202141238 | 233558700 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1137.17 | 04.01.2022 |
| 09.12.2021 | 202141239 | 551500 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 973.68 | 04.01.2022 |
| 09.12.2021 | 202141240 | 2894 | DR THEISS SK s.r.o. | 52096530 | Šumavská 1, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 97.10 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214386 | 2212235 | EKOM spol.s r.o. | 31416519 | Priemyselná 5031/18, 92101 Piešťany, SK | certifikát k tlakovej nádobe Kol | 38.40 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214387 | 2212170 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | oprava kompresora Kol | 272.08 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214388 | 2212167 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | úradná skúška tlakovej nádoby Kol | 429.96 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214389 | 2212103 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | školenie obsluhy tlakových nádob Kol | 300.00 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214390 | 2212220 | VL MEDIA, spol. s r.o. | 36376957 | ČSA 8, 03601 Martin, SK | tlač menoviek a nálepiek Pr | 192.00 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214392 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 556.33 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214393 | 494/2020, 2212133 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu Pr | 1192.39 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214394 | zmluva S200200716 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Mar. | 20236.32 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214395 | nájomná zmluva | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | prenájom COBAS 11/2021 Hr. | 42.00 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214396 | ájomná zmluva | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | prenájom medic. techniky - ultraz.prístroj Jav. | 2160.00 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214397 | 2212182 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravotnícky Na | 621.60 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214398 | 21000015 | NsP Považská Bystrica | 00610411 | Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica, SK | transfúzne prípravky LPS | 2500.34 | 19.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214399 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tel. hovory 11/2021 OI | 5933.52 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214400 | 2211644 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo | 1345.90 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214401 | 2211932 | JNL s.r.o | 51026414 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - pyžamo, nočná košeľa Hu | 5354.40 | 04.01.2022 |
| 08.12.2021 | 20214402 | 2211724 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN | 30492921 | Priehradná 9931/20A, 03608 Martin, SK | materiál - papierové utierky Bo | 3488.88 | 04.01.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
