| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 20251151 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 2395.79 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251152 | zmluva 2210008 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | internet 4/2025 OI | 405.90 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251153 | zmluva 2250097 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | internet 4/2025 OI | 159.90 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251154 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | internet 4/2025 OI | 859.77 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251155 | Zmluva 87/2023 | DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | Letisko M.R.Štefánika 65, 82001 Bratislava, SK | expres zásielka Pr. | 19.30 | 29.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251156 | 2250368 | PRODENTA s.r.o. - o.z. | 44528981 | Pod Hrebeňom 2996/27, 90851 Holíč, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1980.00 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251157 | 2250321 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | Nové Kalište 17, 97401 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 638.37 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251158 | 2250549 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 201.72 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251159 | 2250549 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1924.46 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251160 | 2250482 | CHLORSERVIS s.r.o. | 46241809 | Rudlovská Cesta 108, 97411 Banská Bystrica, SK | revíuia chlor. zar. Mrav. | 1462.35 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251161 | 2250530 | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | Považské Podhradie 435, 01704 Považská Bystrica, SK | oprava automat. dverí Kol. | 281.00 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251162 | z 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 3/2025 Mrav. | 15146.68 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251163 | 4250006 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 610.39 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251164 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2550.61 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251165 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 938.50 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251166 | 4250005 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 699.13 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251167 | 4250005 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 961.64 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251168 | 4240123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1365.00 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251169 | 4240123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1365.00 | 08.04.2025 |
| 02.04.2025 | 20251170 | KZ 246/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1459.73 | 08.04.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
