| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2021 | 202116667 | 4206038-2021,4140420-2021 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY, DIAGNOSTIKÁ | 1374.63 | 15.11.2021 |
| 15.11.2021 | 202116668 | 4205857-2021,4205098-2021 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 17770.71 | 15.11.2021 |
| 15.11.2021 | 202141042 | 541700 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 6780.49 | 15.11.2021 |
| 15.11.2021 | 202141043 | 2441049,2441050,2441051 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 450.99 | 15.11.2021 |
| 15.11.2021 | 202141044 | 2009692,2010505 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 9.45 | 15.11.2021 |
| 15.11.2021 | 202141045 | VL/12820/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 3465.07 | 15.11.2021 |
| 15.11.2021 | 202141046 | VL/12821/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 8765.68 | 15.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214029 | sprievodný list k faltúre | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 31647758 | Záborského 2, 03601 Martin, SK | vyšetrenie D.Švecová | 19.62 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214030 | 2211105 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz zamestnancov UNM | 1406.68 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214031 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 233.97 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214032 | zmluva 219/2018/AM | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 10/2021 Pr. | 3444.65 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214033 | 2212055 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | dezinfekcia chlad. boxu Pr. | 132.00 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214034 | 1210072 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | OI-oprava VT Ma. | 792.68 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214035 | 4210147 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny P | 1428.51 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214036 | 4210147 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny Z | 531.15 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214038 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3286.80 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214039 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 32.40 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214040 | 4210030 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny P | 537.12 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214041 | 2212033 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 902.40 | 12.11.2021 |
| 12.11.2021 | 20214042 | 2211945 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | materiál zdravot. Na. | 188.16 | 12.11.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
