| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2021 | 20213076 | zmluva o pskyt. telekom. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | tel. hovory 8/2021 | 1723.83 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213077 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - kvapalina CONOXIA | 1796.50 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213078 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bo. | 1479.73 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213079 | 2211459 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | Priemyselná 5999, 90101 Malacky, SK | materiál - zámky do požiar. dverí Bo. | 400.80 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213080 | 1210056 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | materiál - kamera | 319.50 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213081 | nájomná zmluva | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | prenájom INSTRUMENT COBAS Hr. | 42.00 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213082 | servisná zmluva SZ2102 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1315.02 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213083 | 2211575 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Pat. | 231.84 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213084 | zmluva | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1382.40 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213085 | 2211578 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 72.00 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213086 | 2211489 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 420.00 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213087 | zmluva o nájme | STAMART REAL, s.r.o. | 36434736 | Robotnícka 1A, 03601 Martin, SK | nájom nebytových priestorov Pr 8/2021 | 3281.82 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213088 | S200200716 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Mar. | 2138.88 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213089 | S200200716 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Mar. | 115.20 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213090 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 9/2021 Kol. | 5468.00 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213091 | 2210130 | Stavba od A po Z, s.r.o. | 47157771 | Thurzova 16A(s.č. 5535), 03601 Martin, SK | Statický posudok Jam | 624.00 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213092 | 4210114 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny Z | 1616.28 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213093 | 4210114 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny P | 3088.07 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213094 | 4210118 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny Z | 274.04 | 03.09.2021 |
| 03.09.2021 | 20213095 | 4210118 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny P | 1805.19 | 03.09.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
