| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | 201918662 | 3556656/2019,3540364/2019 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 43044.42 | 09.12.2019 |
| 09.12.2019 | 201918663 | 3552226/2019,3549872/2019 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 797.38 | 09.12.2019 |
| 09.12.2019 | 201941117 | VL/1469/19 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 6319.70 | 09.12.2019 |
| 09.12.2019 | 201941118 | VL/1468/19 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 52.86 | 09.12.2019 |
| 09.12.2019 | 201941119 | VL/1467/19 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 65.54 | 09.12.2019 |
| 09.12.2019 | 201941120 | VL/1466/19 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 40487.37 | 09.12.2019 |
| 09.12.2019 | 201941121 | 0024858121 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 67.76 | 09.12.2019 |
| 09.12.2019 | 201941122 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň - finančný bonus | -21.10 | 09.12.2019 | |
| 06.12.2019 | 20194170 | 2190830 | Richard Sklenka , BAU - Plus | 33929181 | Priekopská 2006/34, 03601 Martin, SK | oprava omietok, pav.13 Be. | 4539.85 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194171 | zmluva o spolupráci z 22. | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS-náklady na transplantáciu | 4790.72 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194172 | 2190259 | Lekár, a.s. Bratislava | 35947349 | Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK | LPS-elektronické spracovanie dát | 70.00 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194173 | 2192227 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz pracovníkov Doprava | 1180.80 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194174 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 11/2019 | 3678.84 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194175 | 2191793 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | materiál zdravot. Na. | 994.80 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194176 | 2192029 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK | materiál - pinzeta Na. | 310.48 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194177 | 2192341 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 293.54 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194178 | 2191717 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál - utierka | 1314.72 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194179 | 2192354 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 332.42 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194180 | nájomná zmluva | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | prenájom zostavy VERION 12/2019 | 24.00 | 06.12.2019 |
| 06.12.2019 | 20194181 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1412.40 | 06.12.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
