| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2021 | 20211993 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bot STORNO | 0.00 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20211994 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bot STORNO | 0.00 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20211995 | 2211015 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na | 208.56 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20211996 | 1210044 | ROVEX Trading s.r.o. | 47535024 | Hurbanova 3806/19, 03601 Martin, SK | materiál - xerox OI | 3617.28 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20211997 | 2210965 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - zásobník na prospekty | 240.00 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20211998 | zmluva 9477/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | el. energia 5/2021 | 58530.95 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20211999 | 2211019 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | servisné práce Kol | 262.80 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212000 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 5/2021 | 5642.93 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212001 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 5/2021 | 60286.88 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212002 | zmluva 361908444 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájomné zásobníka Bo STORNO | 0.00 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212003 | 2211020 | Unique Medical, s.r.o. | 46729429 | Stará Vajnorská 1367/4, 83104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat | 216.00 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212004 | 2210801 | OPTOTEAM, s.r.o. | 35810840 | Smrečianska 29, 81105 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat | 475.20 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212005 | zmluva o spolupráci 86/15 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | náklady na transplantáciu | 299.42 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212006 | zmluva o spolupráci 86/15 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | náklady na transplantáciu | 100.38 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212007 | 2211002 | LANDFORSALE s. r. o. | 53026012 | Divina 83, 01331 Divina, SK | vzhľadanie poruchy na NN kábli Pol | 180.00 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212008 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 282.71 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212009 | 2210338 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | kontrola systému EPS Jam | 594.00 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212010 | Zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI - supervízna podpora CONAPAT 5/2021 | 415.15 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212011 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tel. hovory 5/2021 OI-Ma. | 4809.47 | 07.06.2021 |
| 07.06.2021 | 20212012 | 4210072 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 2598.02 | 07.06.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
