| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2021 | 20211946 | 4210064 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1255.46 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211947 | 4210063 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1045.74 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211948 | 4210062 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 498.33 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211949 | 4210061,4210060 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2677.88 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211950 | 4210063 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 313.20 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211951 | 4210064 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 5196.91 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211952 | 4210060 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1703.40 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211953 | 4210062 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 761.79 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211954 | 4210063 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2130.69 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211955 | 4210070 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 1516.38 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211956 | 4210070 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 274.21 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211957 | 2210983 | Mgr. Ján Ševčík | 48004367 | Bystrička 330, 03804 Bystrička, SK | materiál - kovo Bo HOTOVOSŤ | 230.30 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211958 | 2200682 | GRAPP CZ, s.r.o. | 26805413 | V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9, Hloubětín, CZ | razítka | 26.40 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211959 | 2211008 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na | 1702.80 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211960 | ZoD z 14.8.2018 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu 5/2021 Mar. | 63.96 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211961 | 2210550 | AKS group s.r.o. | 47424893 | Košická 2, 01001 Žilina, SK | čistenie olejov a a tukov z vody Mar | 528.00 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211962 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnému 5/2021Mar | 3029.16 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211963 | nájomná zmluva | Unique Medical, s.r.o. | 46729429 | Stará Vajnorská 1367/4, 83104 Bratislava, SK | prenájom ultrazvukovéjo prístroja Bal. | 1560.00 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211964 | zmluva o poskyt. telekom. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | OI - tel. hovory 5/2021 | 1711.54 | 03.06.2021 |
| 03.06.2021 | 20211965 | Z_20199844_Z | LASER servis s.r.o. Pezinok | 35755989 | Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok, SK | OI-renovácia pások | 1746.12 | 03.06.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
