| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2021 | 202140355 | VL/2331/21 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 218.46 | 20.04.2021 |
| 20.04.2021 | 202140356 | VL/2332/21 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 17803.65 | 20.04.2021 |
| 20.04.2021 | 202140357 | VL/2333/21 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 116.30 | 20.04.2021 |
| 20.04.2021 | 202140358 | VL/2334/21 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1694.59 | 20.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211168 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 476.48 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211293 | protokol č. 21700522 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942436 | Cintorínska 5, 94901 Nitra, SK | omyl pri vykazovaní do poisťovne | 6.00 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211294 | protokol č. 21700527 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942436 | Cintorínska 5, 94901 Nitra, SK | omyl pri vykazovaní do poisťovne | 6.00 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211295 | protokol č. 21700525 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942436 | Cintorínska 5, 94901 Nitra, SK | omyl pri vykazovaní do poisťovne | 6.00 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211296 | 11563/2021/301, rozhodnut | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Žellová 2, 82924 , SK | pokuta Právne, úhrada 20.4.2021 | 4000.00 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211297 | zmluva 9477/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | el. energia 3/2021 | 61885.86 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211298 | 2210738 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál farby Mat. | 649.68 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211299 | pozvánka na kurz | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Jašíkova 6, 82103 Bratislava, SK | Kurz Manažer kybernecickej bezpečnosti OIT | 612.00 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211300 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad, CONOXIA, plyn Bo. | 3215.40 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211301 | 2210280 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 2562.66 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211302 | 2210698 | CENIGA, s.r.o. | 44367996 | Rusovská cesta 11, 85101 Bratislava, SK | materiál - publikácia Podvojné účtov.podnikateľ.Hu | 22.00 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211303 | 2210519 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - čistiací Bo. | 27.36 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211304 | 2210667 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - tabletovaná soľ Bo. | 472.80 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211305 | 2201687 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK | materiál - toalet. papier Hu. | 1157.04 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211306 | 2210672 | Ján VOLF Bratislava, prev. Martin | 11785250 | Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK | materiál - box úložný | 156.60 | 19.04.2021 |
| 19.04.2021 | 20211307 | 2202346 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | materiál - obálka Bo. | 864.00 | 19.04.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
