| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2021 | 20210790 | 2200682 | GRAPP CZ, s.r.o. | 26805413 | V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9, Hloubětín, CZ | materiál - razítka | 40.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210791 | 2210235 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom, SK | materiál - hadica Bo. Hotovosť | 411.12 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210792 | 2210258 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - vitrína Hu. | 278.40 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210793 | 2210400 | Ján VOLF Bratislava, prev. Martin | 11785250 | Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK | materiál - T-karty, sáčky uzatváracie Bo. | 106.20 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210794 | 2210367 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 258.91 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210795 | 2210302 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | Školská 428, 05935 Batizovce, SK | materiál - tabuľa k lôžku Na. | 51.12 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210796 | zmluva 494/2020 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | prenájom VKK Pr. | 85.68 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210797 | 2202114 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | Orlov 133, 06543 Orlov, SK | zber a odvoz odpadu Pr. | 38.40 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210798 | 2202443 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | materiál - webové teplomere Jam. | 1190.40 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210799 | 2201303 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | servis VZT Ja. | 396.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210800 | 2200997 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | servis VZT 7/0 Ja. | 282.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210801 | 2202327 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | servis VZT Urol.kl. Ja. | 3178.80 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210802 | 2210407 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | vyčistenie chlad. zariadení v kuchyni Kol. | 285.79 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210803 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prečistenie kanaslizácie Mar. | 142.10 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 20210804 | 2210250 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice, SK | analýza vody Mar. | 96.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108022 | 25349/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 135.50 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108023 | 25307/R | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 693.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108024 | 25384/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108025 | 25378/R | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 117.98 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108026 | 25389/R | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 297.00 | 11.03.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
