| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 20250792 | 2250214 | Saegeling Medzitechnik, s. r. o. | 47450355 | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 2161.73 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250793 | 2250333 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 209.10 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250794 | 2250336 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 248.58 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250795 | 2250310 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál - zdravot. Kv. | 61.50 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250796 | 1250012 | AfB Slovakia s. r. o. | 52165701 | Strojárenská 1/C, 91702 Trnava, SK | OI materiál - HP | 997.60 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250797 | 2250178 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 396.39 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250798 | 2250219 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 930.50 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250799 | zmluva 902/2023 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | Rožňavská 7, 83104 Bratislava, SK | monitor automobilov - online | 151.91 | 31.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250800 | KZ 984/2024, 886/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3017.54 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250801 | KZ 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | -7.31 | 31.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250802 | 2250409 | MIVAX, s.r.o. | 36013595 | Kozmonautov 35, 03601 Martin, SK | oprava komunikčného systému Pol. | 213.77 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250803 | zmluva 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochrana ONKOcentra 3/25 Pr. | 78.30 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250804 | 2250204 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu Cer. | 777.36 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250805 | zmluva 450014 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo 2/2025 | 18364.48 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250806 | zmluva 450292 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo 2/2025 | 166848.22 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250807 | 2250372 | Jozef Varinský - Varinský | 34490175 | Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové, SK | oprava vonkajších žalúzii Kol. | 48.00 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 202540215 | 0306OB21022 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 131.91 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 202540216 | 0306OB21027,0306OB21026,0 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 3244.63 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 202540217 | 0310OB21058 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 62.69 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 202552779 | 40693-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1020.84 | 17.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
