| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2021 | 20210295 | 2202401 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. ND Na. | 11068.80 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210296 | 2210113 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 451.20 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210297 | 2210117 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | materiál zdravot. Na. | 47.04 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210298 | 2210115 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | materiál zdravot. Na. | 230.74 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210299 | 2202403 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 3744.00 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210300 | 2210103 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | Mostná 72, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 344.74 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210301 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1412.40 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210302 | 2202249 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 566.64 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210303 | 2202447 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 4868.40 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210304 | 2202396 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 3430.80 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210305 | 2202422 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 938.40 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210306 | zmluva z 10.4.2007 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 215.10 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210307 | 2210131 | Profit,vodoinšt.práce | 37137841 | Valča 270, 03835 Valča, SK | prečistenie kanalizácie Pr. | 156.00 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210308 | 2210187 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | staveb. práce Pr. | 133.30 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210309 | 2202438 | SAND SK, s. r. o. | 36401994 | Košúty 2 - priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | zimná údržba Pr. | 4161.00 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210310 | zmluva 135504708, 342/20/ | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | oprava výťahov 1-3/2021 Kol. | 189.00 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210311 | 2201289 | ABCPLYN-J-Š, s. r. o. | 52987116 | Kolónia Hviezda 3673/76, 03608 Martin, SK | odbor. prehliadka rozvodu plynu Mar. | 468.00 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210312 | S200200716 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 1632.00 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210313 | ZoD z 14.8.2021 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu na prepravu neb.vecí Mar. | 63.96 | 03.02.2021 |
| 03.02.2021 | 20210314 | 4210002 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2196.90 | 03.02.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
