| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 202552770 | 5418854 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 16066.49 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 202552771 | 5387408 | DINA - HITEX SK, spol. s r.o. | 36352446 | Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK | šzm | 1393.66 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 202552772 | 5419174 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 17782.97 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 202552773 | 5423489 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | zhm | 389.50 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 202552774 | 5423489 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | zhm | 1600.18 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 202552775 | 5418537 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2595.29 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 202552776 | 5418537 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 23948.10 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 202552777 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky D 202413812 | -5276.14 | 17.03.2025 | |
| 07.03.2025 | 202552778 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky D 202413812 | -55.44 | 17.03.2025 | |
| 06.03.2025 | 20250748 | 2250301 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | deratizácia Pr. | 669.12 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250749 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 2854.35 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250750 | z 505/2024 | MUDr. Mária Schmidtová, s.r.o. | 47173793 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 138.00 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250751 | z 478/2024 | Babalová a Pekelská, s.r.o. | 36439215 | Nudroňová 16, 03601 Martin, SK | APS-LPS 1/2025 | 134.00 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250753 | supervízna zmluva ST20222 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok ASW 2/2025 | 2706.00 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250755 | Zmluva o zabezpeč. činnos | Hvizdák Miroslav, Necpaly | 44952112 | Necpaly 236, 03812 Necpaly, SK | činnosť technika PO 2/2025 Fu. | 600.00 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250756 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 635.30 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250757 | 2240435 | AKS group s.r.o. | 47424893 | Košická 2, 01001 Žilina, SK | čistenie vody od zmesi tukov a olejov z vody Mra | 854.85 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250758 | 2250326 | EMD s. r. o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | materiál - kábel Bo. | 1322.25 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250759 | 2250325 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Kv. | 910.79 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | 20250760 | 2250330 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál - masky Bo. | 254.24 | 17.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
