| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2021 | 202140008 | VL/2097/20 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 176.40 | 07.01.2021 |
| 07.01.2021 | 202140009 | VL/2098/20 | ANMED PLUS, s.r.o. | 44741448 | Nádražná 329, 01501 Rajec, SK | Verejná lekáreň | 349.27 | 07.01.2021 |
| 05.01.2021 | 20204609 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3448.80 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 20204610 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3976.73 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 20204611 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3353.58 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 20204612 | zmluva 246/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | deratizácia Pr. 777,60 EUR | 0.00 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 20204613 | zmluva 246/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | deratizácia Pr. | 216.00 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202018218 | 3910600/20,26909433/20 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 3260.38 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202018219 | 3911806/20,3910600/20,390 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 70388.25 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202018220 | 3913601/20,3884715/20,389 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 12465.88 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202018221 | 3901204/20 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 3.34 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202041440 | 2016083,2463089,2463090,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 2511.30 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202041441 | VL/2094/20 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 3471.39 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202041442 | VL/2095/20 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 315.53 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202041443 | VL/2090/20 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | Verejná lekáreň | 23.20 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202106002 | Z/11/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 4739.87 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202106003 | Z/11/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 41.18 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202106004 | ZL/49/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 18357.06 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202106005 | Z/42/21 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | ŠZM | 70.13 | 05.01.2021 |
| 05.01.2021 | 202106006 | Z/33/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | ŠZM | 171.54 | 05.01.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
