| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2020 | 202041113 | 1753591,1753592,1754272,1 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 32127.55 | 12.10.2020 |
| 12.10.2020 | 202041114 | 2357133,2357134 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 1430.00 | 12.10.2020 |
| 12.10.2020 | 202041115 | VL/1948/20 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 4657.22 | 12.10.2020 |
| 12.10.2020 | 202041116 | VL/1949/20 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 482.57 | 12.10.2020 |
| 12.10.2020 | 202041117 | VL/1950/20 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 197.08 | 12.10.2020 |
| 12.10.2020 | 202041118 | VL/1951/20 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1792.21 | 12.10.2020 |
| 12.10.2020 | 202041119 | VL/1952/20 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 25076.56 | 12.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203507 | 2840046129 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | elektrina 9/2020 Gr. | 4439.12 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203508 | 2820074240 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | elektrina 9/2020 Gr. | 53222.40 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203509 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 81.72 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203510 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -81.72 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203511 | rámcová zmluva z roku 200 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv, krvné výrobky 9/2020 | 130330.25 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203512 | rámcová zmluva z roku 200 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv, krvné výrobky 9/2020 | -79.30 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203513 | zmluva 194/2020 | CHIROSAN, s.r.o. | 36239739 | Sadová 2, 92203 Vrbové, SK | overenie meradiel krvného tlaku OMK | 1541.42 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203514 | zmluva na služby | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV 9/2020 | 435.00 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203515 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | internet 10/2020 OI | 585.60 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203516 | 2201946 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro | 199.30 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203517 | 2201705 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN | 30492921 | Priehradná 9931/20A, 03608 Martin, SK | materiál - papier. utierky Hu. | 3211.92 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203518 | 2201876 | BDM group s.r.o. | 47383232 | Kuzmányho 7, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál - tlačivá | 366.67 | 09.10.2020 |
| 09.10.2020 | 20203519 | 2201910 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Košútska 4217/10, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Hu. | 589.99 | 09.10.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
