| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2020 | 20203064 | 2200084 | architekton, s.r.o. | 50604031 | Komenského 19, 03601 Martin, SK | INV PD stavebné úpravy pav. 8 - Neurológia | 17760.00 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203066 | Zmluva o spolupráci-Proto | Humanffy, s.r.o. | 52583180 | Bosáková 7, 85104 Bratislava, SK | LPS-sprostredkovanie zamaestnaia | 1050.00 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203067 | 1200056 | Sedem s.r.o. | 44211830 | Mamateyova 26, 85104 Bratislava, SK | OI-multilicencia NOD | 5988.00 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203068 | 4200109 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 2866.27 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203069 | 4200108 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 977.10 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203070 | 4200114 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 4293.44 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203071 | 4200114 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 2847.81 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203072 | 4200113 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 463.34 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203073 | 4200118 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 148.26 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203074 | 4200113 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 1591.55 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203075 | 2192231 | Katarína Kuberová - TEXTIL | 34699007 | Sládkoviča 3352/5, 03861 Vrútky, SK | materiál - kojenecká nočná košela Hu. | 1050.00 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203076 | 2201722 | SCHIPRO SK, s.r.o, | 36426989 | Bystrička 414, 03804 Bystrička, SK | materiál - obuv Hu. | 150.84 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203077 | 2201331 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | materiál - dávkovač Bo. | 3300.00 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203078 | 2201694 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Košútska 4217/10, 03601 Martin, SK | materiál - teplomer | 56.00 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203079 | 2191963 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - MI vrecká Bo. | 902.83 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203082 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnému 8/2020 Kol. | 1789.68 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 20203083 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnému 8/2020 k stoč. 321200204 Kol. | -90.40 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 202014314 | 23711/r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 693.00 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 202014315 | 23605/r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 693.00 | 08.09.2020 |
| 08.09.2020 | 202014316 | 23712/r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | šzm | 100.38 | 08.09.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
