| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2020 | 20203492 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -21.24 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203493 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 72.79 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203494 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -72.79 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203495 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 603.41 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203496 | zmluva | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | služba DDD Pr. | 336.00 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203497 | zmluva 246/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | služba deratizácia Pr. | 120.00 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203498 | zmluva | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv 9/2020 | 3173.55 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203499 | zmluva o spolupráci služb | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Židovská 5, 81101 Bratislava, SK | SAR 9/2020 | 1980.00 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203500 | zmluva | KB SPA s.r.o. | 52883281 | Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno, SK | SF-rekondičné pobyty | 1222.50 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203501 | 921013 | Euro Print spol. s. r. o. | 31339760 | Kutuzovova 3, 83103 Bratislava, SK | Infosystem Slovakia-sieť.licencia Práv. | 670.80 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203502 | 2201752 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zhodnotenie a vývoz VKK 9/2020 Pr. | 822.53 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203504 | 2201874 | NAR marketing s.r.o. | 36694207 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | prenájom softvéru OVO | 7260.00 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203505 | zmluva č.007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zsdravotech. Pat. | 13110.10 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 20203506 | 2201440 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | Nam.Dr.Alberta Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK | materiál - adaptér ZT Na. | 97.20 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 202015400 | 23991/r | BIP Medical CZ, s.r.o. | 05786860 | Bohunická cesta 843/17, 66448 Moravany, CZ | šzm čr | 52.00 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 202015401 | 3833357/20 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 6667.68 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 202015402 | 3833357/20 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 1491.84 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 202015403 | 3835945/20 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 1098.53 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 202015404 | 3836188/20 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 5496.73 | 08.10.2020 |
| 08.10.2020 | 202015405 | 3802596/20 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 26.88 | 08.10.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
