| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2020 | 20203466 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -32.40 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203467 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 32.40 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203468 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 72.79 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203469 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 21.24 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203470 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 81.72 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203471 | 2201624 | VL MEDIA, spol. s r.o. | 36376957 | ČSA 8, 03601 Martin, SK | materiál - obrazy Jam. | 1098.00 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203472 | 2200566 | AKS group s.r.o. | 47424893 | Košická 2, 01001 Žilina, SK | odúčtovanie oleja Kol. | 1140.00 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203473 | A3625281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | telefón 9/2020 OI | 1498.51 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203474 | zmluva o poskyt. telekom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tel. hovory 9/2020 | 4692.05 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203475 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tel. hovory 9/2020 | 12.35 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203476 | 2201749 | E-BA tpz, s.r.o. Bratislava | 31367712 | Votrubova 11, 82109 Bratislava, SK | materiál - elektródy Na. | 973.69 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203477 | 2201817 | MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. | 44023707 | Desiata 19, 81101 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 607.70 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203478 | zmluva | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS-náklady na transplantáciu | 898.26 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203479 | sprievodka k vzorkám | RUVZ Komárno | 17335655 | Mederčská 39, 94501 Komárno, SK | LPS-vyšetrenie vzoriek | 276.00 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203480 | sprievodka k vzorkám | RUVZ Komárno | 17335655 | Mederčská 39, 94501 Komárno, SK | LPS-vyšetrenie vzoriek | 335.80 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203481 | 2201940 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Jilemnického 4, 03601 Martin, SK | materiál - kovo Mat. | 419.10 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203482 | zmluva č. 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochrana Onkocentra 10/2020 | 78.30 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203483 | zmluva 403/2013 | RIMI-SK, s.r.o. | 35763329 | Skalicka cesta l7, 83102 Bratislava, SK | ochrana Onkocentra 10-12/2020 Pr. | 54.00 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203484 | 2201911 | AGRO-BIO-KOV, Bystrička | 43505171 | Bystrička 319, 03804 Bystrička, SK | vodorovné značenie vzoriek Pr. | 958.00 | 07.10.2020 |
| 07.10.2020 | 20203485 | 2201696 | AGRO-BIO-KOV, Bystrička | 43505171 | Bystrička 319, 03804 Bystrička, SK | vodorovné značenie vozoviek Pr. | 1106.05 | 07.10.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
