| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 202552600 | 5424658 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 21424.54 | 17.03.2025 |
| 04.03.2025 | 202552601 | 5424070 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | lieky | 142.38 | 17.03.2025 |
| 04.03.2025 | 202552602 | 5425679 | DSV Solutions Slovakia s. r. o. | 36467308 | Diaľničná cesta 6, 90301 Senec, SK | lieky | 120.72 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250659 | zmluva 704/2024 | Uhliariková Alexandra | Blatnica 303, 03815 Blatnica, SK | školné - Jesseniová lek. fakulta OĽZ | -3800.00 | 17.03.2025 | |
| 03.03.2025 | 20250660 | Zmluva 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | INV NN POO prenájom pozemku 03/2025 | 1182.61 | 17.03.2025 | |
| 03.03.2025 | 20250661 | Zmluva 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | INV NN POO prenájom pozemku 03/2025 | 1182.61 | 17.03.2025 | |
| 03.03.2025 | 20250662 | Zmluva 316/2023 | Eva Ličková | , 03601 Martin, SK | INV NN POO prenájom pozemku 03/2025 | 591.30 | 17.03.2025 | |
| 03.03.2025 | 20250663 | Zmluva 316/2023 | Ing. Oľga Híčiková | , 03601 Martin, SK | INV NN POO prenájom pozemku 03/2025 | 591.30 | 17.03.2025 | |
| 03.03.2025 | 20250664 | Zmluva 316/2023 | Ing. Milan Bobuľa | Žilina - Strážov, 01001 Žilina, SK | INV NN POO prenájom pozemku 03/2025 | 2365.21 | 17.03.2025 | |
| 03.03.2025 | 20250665 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2168.27 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250666 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 554.84 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250667 | KZ 886/2024, 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2594.69 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250668 | z 536/2024 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | Jilemnického 4012/30, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 135.00 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250669 | 2242199 | PRODENTA s.r.o. - o.z. | 44528981 | Pod Hrebeňom 2996/27, 90851 Holíč, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2029.50 | 31.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250670 | Z: A3625281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | telefónne hovory 2/2025 OI | 2222.71 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250671 | ZoD 272/2007 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | OI-externé zálohovanie | 898.23 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250673 | 2250364 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Pražská 9, 94911 Nitra, SK | materiál elektro Mat. | 821.36 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250674 | 2250241 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 266.73 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250675 | 2250245 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 63.07 | 17.03.2025 |
| 03.03.2025 | 20250676 | 2250240 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 759.16 | 17.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
