| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | 20202533 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 584.40 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202534 | 1200041 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI materiál VT | 1862.80 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202535 | 1200049 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI-materiál VT | 854.10 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202536 | 2201417 | MZ SLOVAKIA s.r.o. | 34128557 | Pražská 502/4, 04011 Košice - Západ, SK | materiál - dávkovač Na. | 1241.33 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202537 | 2200803 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 288.00 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202538 | 2201385 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 185.96 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202539 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 2505.57 | 31.07.2020 | |
| 31.07.2020 | 20202540 | 4200095 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 903.59 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202541 | 4200094 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 253.00 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202542 | 2201183 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 87.00 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202543 | 2201321 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Na. | 418.32 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202544 | 2201268 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 469.21 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202545 | 2201033 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | materiál - nočný stolík Bo. | 3444.00 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202546 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 7/2020 | 407.41 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202547 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 2244.00 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202548 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 3085.44 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202549 | 2201411 | Martin Slavkovský | 43603327 | Kozmonautov 3917/5, 03601 Martin, SK | oprava mraziaceho boxu Gr. | 119.56 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202550 | 2201410 | Martin Slavkovský | 43603327 | Kozmonautov 3917/5, 03601 Martin, SK | oprava chladiacej miestnosti Gr. | 201.16 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202551 | 2201409 | Martin Slavkovský | 43603327 | Kozmonautov 3917/5, 03601 Martin, SK | oprava chladiaceho zariadenia Gr. | 37.29 | 31.07.2020 |
| 31.07.2020 | 20202552 | zmluva | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | služba DDD Pr. | 438.00 | 31.07.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
