| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | 20190653 | 4190029 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 515.00 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190654 | 4190006 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 151.56 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190655 | 4190020 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 2094.24 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190656 | 4190020 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -1357.73 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190657 | 4190020 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 4282.34 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190658 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -548.12 | 06.03.2019 | |
| 06.03.2019 | 20190674 | 2190428 | IMEXA - SANDY spol. s r.o. | 36540561 | Novozámocká 130, 94905 Nitra, SK | materiál Bo. Hotovosť | 30.00 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190675 | 2190430 | Milan Hulej HM | 47729261 | Záturčianská 91, 03601 Martin, SK | práce s autrožeriavom Pr. Hotovosť | 110.00 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190676 | 4190027 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 3600.00 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190677 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | -17.51 | 06.03.2019 | |
| 06.03.2019 | 20190678 | 2190259 | Lekár, a.s. Bratislava | 35947349 | Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK | LPS-elek. spracov.dát-program vzdelávanie | 150.00 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190679 | 2190321 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 362.40 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190680 | 2190059 | SEVAK, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina, SK | rozbor odpadových vôd Kol. | 149.56 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190681 | Z: 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | Internet 3/2019 OI-Ma. | 585.60 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190682 | 2190340 | Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. | 36348279 | Staničná 24/1062, 91105 Trenčín, SK | údržba zdravotech. Pat. | 3114.00 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190683 | 4190009 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 447.43 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190684 | 2190251 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | justáž alkotestu Fe. | 316.80 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190685 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnému Kol. | 776.66 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190686 | 2190389 | KLIMATECH s.r.o. | 31419101 | Vajanského 58, 92101 Piešťany, SK | servis vzduchotechniky Nov. | 826.50 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 20190687 | 1190024 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | materiál - tlačiareň Bo. | 588.00 | 06.03.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
