| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | 20190642 | 2190278 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | výmena SIM karty v systéme EZS Pr. | 24.00 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 20190643 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahov Gr. | 183.36 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 20190644 | 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 3/2019 Gr. | 6332.00 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 20190645 | 1190009 | LASER servis s.r.o. Pezinok | 35755989 | Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok, SK | OI-materiál VT - toner | 364.80 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 20190646 | 1190008 | LASER servis s.r.o. Pezinok | 35755989 | Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok, SK | OI-tenovácie Lexmark Ma. | 43.20 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 20190647 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 1853.28 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908091 | 3279070/2019 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 25.77 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908092 | 3079070/2019,3278070/2019 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 25312.87 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908093 | 3278700/2019 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | Gabajova 11, 01001 Žilina, SK | diagnostiká | 61.85 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908094 | 3281625/2019 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 34.10 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908095 | 3281625/2019 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 6735.91 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908096 | 3281625/2019 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 5730.95 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908097 | 3280741/2019 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | lieky | 715.55 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908098 | 17121-o-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 312.03 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908099 | 17117-o-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 280.52 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908100 | 17122-o-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 385.32 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908101 | 17120-o-2019 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1944.80 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908102 | 17119-o-2019 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 860.40 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908103 | 17118-o-2019 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2549.80 | 04.03.2019 |
| 04.03.2019 | 201908104 | n/188/2019 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 4313.99 | 04.03.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
