| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2020 | 20201527 | 4200042 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 623.82 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201528 | 2200671 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | oprava dorozumiev. zariadenia Pol. | 260.40 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201529 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - propan Bo. | 64.80 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201530 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - mi vrecká, sáčky Bo. | 1230.31 | 15.05.2020 | |
| 15.05.2020 | 20201531 | 2191970 | IDSYS, s.r.o. | 47182024 | Mlynská 2238, 93401 Levice, SK | materiál - pásky Bo. | 154.79 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201532 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Bo. | 198.20 | 15.05.2020 | |
| 15.05.2020 | 20201538 | 2200943 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 60.00 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201539 | 2200869 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 618.00 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201540 | 2200944 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | materiál - dávkovač Bo. | 58.60 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201541 | 2200730 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 993.40 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201542 | 2200803 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 288.00 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201543 | 1200018 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Trenčianska 56/A, 82109 Bratislava, SK | OI-prenájom DRG Groupera 4/2020 Ma. | 295.00 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201544 | 2200899 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 480.00 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201545 | zmluva 247/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 96.00 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201546 | 2200716 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 4/2020 Pr. | 2556.65 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201547 | 2200882 | Servis pre pozemné komu.s.r.o | 36404616 | Matušková 9, 03601 Martin, SK | oprava komunikácii a chodníkov v UNM Pr. | 1457.50 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201548 | 2200877 | Martin Slavkovský | 43603327 | Kozmonautov 3917/5, 03601 Martin, SK | oprava chlad. boxov Gr. | 141.12 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201549 | 2200877 | Martin Slavkovský | 43603327 | Kozmonautov 3917/5, 03601 Martin, SK | oprava chlad. boxov Gr. | 141.12 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201550 | 2200781 | Martin Slavkovský | 43603327 | Kozmonautov 3917/5, 03601 Martin, SK | oprava mraz. boxu Gr. | 475.84 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | 20201551 | 2200878 | Martin Slavkovský | 43603327 | Kozmonautov 3917/5, 03601 Martin, SK | oprava chlad. zariadenia UKB Gr. | 88.56 | 15.05.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
